2015年微山县机构编制委员会办公室部门预算

 第一部分：概况

一．主要职能

（1）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规规章；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理办法、制度并监督实施。

（2）负责全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联和人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作。

（3）负责全县党政机关和事业单位机构编制总量和人员编制结构管理工作；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量、结构控制方案；推进机构编制实名制管理，健全完善机关事业单位工作人员核增、核减制度以及调整工资编制部门把关制度，负责编制使用审批工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（4）拟订县直机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县直机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；负责乡镇（街道）机构改革方案的拟订和呈报工作。

（5）按照管理权限，审核、审批全县行政机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；协调县直各部门之间和县直各部门与乡镇（街道）、开发区（园区）、旅游度假区、南阳古镇旅游管委会之间职责分工。

（6）推进全县事业单位管理体制改革，拟订事业单位分类改革政策并组织实施；审核全县事业单位分类改革方案；落实国家、省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审核、审批全县事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责全县事业单位机构编制立项计划的编报工作；审核上报乡镇（街道）事业编制总量的调整。

（7）监督检查全县机构编制管理法律法规规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）制定全县事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行登记管理，推动建立事业单位法人治理结构；贯彻落实省、市事业单位考核管理办法并组织实施。

（9）负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；健全完善机构编制动态管理、定期报告制度；指导全县机构编制系统信息化建设；征集和分析全县机构编制信息动态，及时向县委、县政府和县机构编制委员会提出合理意见和建议。

（10）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二．部门预算单位构成

县机构编制委员会办公室内设办公室、行政机构编制、事业机构编制、监督检查4个工作岗位；下属2个事业单位，县事业单位监督管理局，为正科级参照公务员法管理事业单位，县机构编制实名制数据管理中心，为副科级全额事业单位。下属事业单位均未独立核算，经费由县编办统一管理。

第二部分：2015年部门预算表（见附件）

一．2015年收支总表

二．2015年收支总表（按功能经济科目）

三．2015年收支预算总表（按支出项目）

四．2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五．2015年单位支出表（按功能科目）

六． 工资福利统计(按单位)

七．对个人和家庭的补助(按单位)

八．商品和服务支出(按单位)

第三部分：2015年部门预算情况说明

一．预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，我单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二．收支预算总体情况

2015年收入预算为640530元，为经费拨款。

2015年支出预算为640530元，其中：工资福利支出1453530元；商品服务支出60000元；对个人和家庭的补助17000元；其他支出110000元（包括事业单位年度报告公开工作专项经费60000元，机构编制年度考核专项经费50000元）。

三．公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年，县编办通过公共财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共51000元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费预算42000元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算9000元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待。

   （四）增减变化原因，在编制2015年部门预算时，我单位严格贯彻落实党中央“八项规定”要求，严格执行县有关公务用车配备使用管理制度。坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。三公经费较上年减少18.5%。

附件：2015年微山县机构编制委员会办公室预算表